增加年度监督抽查频次

南通扬子设备安装有限公司抽查的WPS2006-2、WPS2006-7的焊接工艺评定档案中，南通市通州区华发石油制品有限公司法规标准不全。

南通市通州区华发石油制品有限公司检验报告表式应按照《质量管理手册》所规定的表式执行，江苏兴国气体有限公司检验记录表上缺少钢瓶内部干燥、抽真空记录内容，启东市巨龙石油化工装备有限公司质量方针、质量目标缺少对产品一次合格率的要求；法律、法规标准目录未能及时更新。

南通安装集团股份有限公司质量保证手册中缺锅炉安装调试控制要素及程序文件；缺《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》、《火力发电厂焊接热处理技术规程（DL/T 819）》等，未根据法律、法规和安全技术规范的变化及时进行修改；理化、热处理、无损检测等责任人岗位不全；法律、法规标准目录不全。

艾伯纳三圣(南通)环保有限公司抽查的加热器、凝结水罐（产品编号：R17003、R16031）产品档案资料中：缺设备法兰、换热管、膨胀节等部分主要受压元件工艺卡；材料检验入库通知单中缺少检验内容；Φ159（材检号：131707）材料质量证明书中缺水压试验项目；缺法兰、管板等机加工或检验记录；接管长度、倾斜度检验记录、焊接记录均电脑打印。

材料的使用不具有可追溯性；制造现场未见产品加工工艺过程流转卡、质量跟踪卡等；缺无损检测、热处理、理化检验分包方人员资格、设备能力见证资料及评价报告，南通乾泰钢瓶检测有限公司《质量管理手册》等体系文件应根据国家新颁布安全技术规范和标准及本单位人员的变化，明确各责任人员的岗位职责；法律、法规、安全技术规范的目录不全，缺产品合格证、竣工图、无损检测报告、耐压试验报告等，南通杰品起重设备有限公司《质量管理手册》应根据国家新颁布安全技术规范和标准的变化，新予高压管件启东有限公司抽查的编号F0602产品档案资料中：无产品合格证；检验报告中未能体现100%外观检验及产品形状、尺寸检验记录，且应增加压力容器表面处理控制程序；建议增加用户服务控制程序，缺分包协议、评价报告等。